河北省安国市人民检察院

安国市人民检察院

2016年部门决算公开目录

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责

2、机构设置

二、收支总体情况

收支总体情况共公开3张表格（公开01-03表）

三、财政拨款收支情况

财政拨款公开情况共公开7张表格（公开04-10表）

四、绩效预算信息

五、政府采购预算执行情况

六、国有资产信息

七、有关事项说明

1、预算执行情况分析

2、机关运行经费情况

3、财政拨款“三公经费”决算情况

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

安国市人民检察院2016年部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》及《河北省预决算公开操作规程实施细则》，现将我单位2016年部门决算公开情况说明如下

第一部分安国市人民检察院概况

一、部门职责

（一）对市人民代表大会及其常务委员会和保定市人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，查办市人民代表大会及其常务委员和保定市人民检察院交办的案件或其他事项。

（二）依法向市人民代表大会和市人大常务委员会提出议案。

（三）依据上级人民检察院的部署，确定安国市检察工作阶段性的工作重点和制定相关措施。

（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利及民主权利的犯罪进行侦查，决定立案侦查需要人民检察院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件。

（五）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对同级人民法院开庭审理的案件依法派员出庭支持公诉，履行法律监督职责；负责对自侦案件的审查批捕、起诉工作，掌握社会动态，参与社会治安综合治理。

（六）依法对人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

（七）对本级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（八）依法对公安的侦查活动实施法律监督。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报，以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。

（十）依法开展检察技术工作。

（十一）负责市检察机关法律调研工作和法律咨询工作。

（十二）负责市检察机关思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员的工作，提请市人大常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

机构设置情况
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
安国市人民检察院	行政	副处级	财政拨款
安国市人民检察院办公室	行政	科级	财政拨款
安国市人民检察院侦监科	行政	科级	财政拨款
安国市人民检察院公诉科	行政	科级	财政拨款
安国市人民检察院控申科	行政	科级	财政拨款
安国市人民检察院反贪局	行政	科级	财政拨款
安国市人民检察院反渎局	行政	科级	财政拨款
安国市人民检察院案管办	行政	科级	财政拨款
安国市人民检察院预科科	行政	科级	财政拨款
安国市人民检察院民行科	行政	科级	财政拨款
安国市人民检察院法警队	行政	科级	财政拨款
安国市人民检察院政治处	行政	科级	财政拨款

第二部分安国市人民检察院部门2016年度部门决算报表

收支总体情况共公开三张表格（见公开01-03表），包括（1）收入支出决算总表；（2）收入决算总表；（3）支出决算总表，已公开至功能分类项级科目。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：安国市人民检察院（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	860.17	一、一般公共服务支出	30	1058.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	135.20	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	995.37	本年支出合计	51	1058.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	63.56	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	63.56	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.1
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.1
	28			57
总计	29	1058.93	总计	58	1058.93

收入决算总表
公开02表
部门：安国市人民检察院（本级）金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	995.37	860.17	0.00	0.00	0.00	0.00	135.2
204			公共安全支出	995.37	860.17	0.00	0.00	0.00	0.00	135.2
20404			检察	995.37	860.17	0.00	0.00	0.00	0.00	135.2
2040401			行政运行	728.37	593.17	0.00	0.00	0.00	0.00	135.2
2040499			其他检察支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算总表
公开03表
部门：安国市人民检察院（本级）															金额单位：万元
科目编码			科目名称				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次				1		2		3		4		5	6
			合计				1058.83		728.37		330.46		0.00		0.00	0.00
204			公共安全支出				1058.83		728.37		330.46		0.00		0.00	0.00
20404			检察				1058.83		728.37		330.46		0.00		0.00	0.00
2040401			行政运行				728.37		728.37		0.00		0.00		0.00	0.00
2040499			其他检察支出				330.46		0.00		330.46		0.00		0.00	0.00
第三部分安国市人民检察院拨款收支情况安国市人民检察院拨款公开情况共公开7张表格（见公开04-10表），包括：（1）安国市人民检察院拨款收入支出决算表（2）一般公共预算财政拨款支出决算表，已公开至功能分类项级科目（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算表，已公开至经济分类款级科目（4）一般公共预算财政拨款项目支出决算表，已公开至经济分类款级科目（5）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，已公开至功能分类项级科目（6）国有资本经营预算财政拨款支出决算表，已公开至功能分类项级科目（7）三公经费及相关信息统计表，按照因公出国费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费公开。财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：安国市人民检察院（本级）金额单位：万元
收入						支出
项目				行次	金额	项目		行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次					1	栏次				2		3		4
一、一般公共预算财政拨款				1	860.17	一、一般公共服务支出		28		923.63		923.63		0.00
二、政府性基金预算财政拨款				2	0.00	二、外交支出		29		0.00		0.00		0.00
				3		三、国防支出		30		0.00		0.00		0.00
				4		四、公共安全支出		31		0.00		0.00		0.00
				5		五、教育支出		32		0.00		0.00		0.00
				6		六、科学技术支出		33		0.00		0.00		0.00
				7		七、文化体育与传媒支出		34		0.00		0.00		0.00
				8		八、社会保障和就业支出		35		0.00		0.00		0.00
				9		九、医疗卫生与计划生育支出		36		0.00		0.00		0.00
				10		十、节能环保支出		37		0.00		0.00		0.00
				11		十一、城乡社区支出		38		0.00		0.00		0.00
				12		十二、农林水支出		39		0.00		0.00		0.00
				13		十三、交通运输支出		40		0.00		0.00		0.00
				14		十四、资源勘探信息等支出		41		0.00		0.00		0.00
				15		十五、商业服务业等支出		42		0.00		0.00		0.00
				16		十六、金融支出		43		0.00		0.00		0.00
				17		十七、援助其他地区支出		44		0.00		0.00		0.00
				18		十八、国土海洋气象等支出		45		0.00		0.00		0.00
				19		十九、住房保障支出		46		0.00		0.00		0.00
				20		二十、粮油物资储备支出		47		0.00		0.00		0.00
				21		二十一、其他支出		48		0.00		0.00		0.00
本年收入合计				22	860.17	本年支出合计		49		923.63		923.63		0.00
年初财政拨款结转和结余				23	63.56	年末财政拨款结转和结余		50		0.10		0.10		0.00
一般公共预算财政拨款				24	63.56			51
政府性基金预算财政拨款				25	0.00			52
				26				53
总计				27	923.73	总计		54		923.73		923.73		0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表
部门：安国市人民检察院（本级）万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	923.63	593.17	330.46
204			公共安全支出	923.63	593.17	330.46
20404			检察	923.63	593.17	330.46
2040401			行政运行	593.17	593.17	0.00
2040499			其他检察支出	330.46	0.00	330.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：安国市人民检察院（本级）金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.22	302	商品和服务支出	287.06	310	其他资本性支出	0.98
30101	基本工资	158.98	30201	办公费	36.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	136.24	30202	印刷费	12.68	31002	办公设备购置	0.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	10.26	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.91	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.31	30213	维修(护)费	36.26	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	14.88	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.08	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.42	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	6.62	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.52	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	92.41	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.86	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.29
人员经费合计		305.13	公用经费合计					288.04

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
								公开07表
部门：安国市人民检察院（本级）金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	91.21	310	其他资本性支出	238.10
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	21.28	31001	房屋建筑物购建	57.08
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.40	31002	办公设备购置	81.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.23	31007	信息网络及软件购置更新	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.15	30211	差旅费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	3.83	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.64	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.15	30216	培训费	3.59	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.90	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.68	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	13.61
人员经费合计		1.15	项目经费合计					329.31

政府性基金预算财政拨款收支决算表
公开08表
部门：安国市人民检察院（本级）金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10	13
类	款	项	合计






说明：安国市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表
编制单位：安国市人民检察院金额单位：万元
科目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计





说明：安国市人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

三公经费及相关信息统计表公开10表
编制单位：安国市人民检察院（本级） 2016年度金额单位：万元
项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	288.03
（一）支出合计	2	53.5	45.96	（一）行政单位	23	288.03
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	47.00	39.54		25
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	47.00	39.54	（一）车辆数合计（辆）	27	5
3．公务接待费	7	6.50	0.99	1．部级领导干部用车	28	13
（1）国内接待费	8	6.50	6.42	2．一般公务用车	29	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3．一般执法执勤用车	30	12
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4．特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5．其他用车	32	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0		35
4．公务用车保有量（辆）	15	—	12		36
5．国内公务接待批次（个）	16	—	11		37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38
6．国内公务接待人次（人）	18	—	128		39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42

第四部分绩效预算信息

2016年我单位预算项目全部通过预算项目库管理，并编制了绩效目标和绩效指标。

按照省财预算绩效管理要求，我部门以“部门职责-工作活动”为依据，确立部门预算和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确立预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下基础。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善措施：一是按照结果导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操纵性的绩效分析、绩效考核指标体系。

第五部分政府采购预算执行情况已公开政府采购情况表（公开11表），2016年我单位政府采购货物32.67万元，工程0万元，服务0万元。政府采购情况表公开11表
编制单位：安国市人民检察院（本级） 2016年度万元
项目	行次	采购计划金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00
货物	2	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	行次	实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次		7	8	9	10	11	12
合计	1	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00
货物	2	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第六部分国有资产信息

本部门2016年末国有资产总体占有1117.65万元，其中流动资产157.03万元，固定资产960.62万元。 2015年末流动资产68.76万元，2016年末流动资产比2015年末增加88.27万元。其中向财政借款150万元用于建设建设监视居住区及日常公用经费。 2015年末固定资产912.4万元，2016年末固定资产比2015年末增加48.22万元，其中房屋增加23.04万元，车辆增加0万元，其他固定资产增加25.18万元。具体情况见资产情况表。资产情况表
编制单位：安国市人民检察院（本级） 2016年度万元
项　　目	行次	数量		价值			补充资料
项　　目	行次	年初数	年末数	年初数	年末数		补充资料
栏　　次		1	2	3	4		栏　　次	行次	5
资产总额	1	—	—	981.16	1117.65		一、本年坏账损失金额	24	0.00
一、流动资产	2	—	—	68.76	157.03		二、危房面积（平方米）	25	—
二、固定资产	3	—	—	912.4	960.62	（一）上年年末数		26	0.00
（一）房屋（平方米）	4	3492	3492	310.84	333.88	（二）本年增加数		27	0.00
1.办公用房	5	3492	3492	310.84	333.88	（三）本年减少数		28	0.00
2.业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数		29	0.00
3.其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数		30	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	13	13	128.8	128.8	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）		31	0.00
1.轿车	9	13	13	128.8	128.8	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）		32	0.00
2.越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位已确权土地面积（平方米）		33	3492
3.小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）		34	5
4.大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车		35	0
5.其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2.一般公务用车		36	13
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3.一般执法执勤用车		37	12
其中：单价50万元（含）以上的通用设备	15	0	0	0.00	0.00	4.特种专业技术用车		38	0
单价100万元（含）以上的专用设备	16	0	0	0.00	0.00	5.其他用车		39	0
（四）其他固定资产	17	—	—	472.76	497.94			40
减：累计折旧及减值准备	18	—	—	0.00	0.00			41
三、长期投资	19	—	—	0.00	0.00			42
四、在建工程	20	—	—	0.00	0.00			43
五、无形资产	21	—	—	0.00	0.00			44
减：累计摊销	22	—	—	0.00	0.00			45
六、其他资产	23	—	—	0.00	0.00			46

第七部分有关事项说明

一、预算执行情况分析

安国市人民检察院2016年度收入决算995.87万元，其中：财政拨款收入860.17万元（其中，一般公共预算860.17万元，政府性基金预算0万元），占总收入86.37%；其他收入135.20万元，占总收入13.58%。

安国市人民检察院2016年度支出决算1058.83万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1058.83万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元，合计1058.83万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出728.37万元，项目支出330.46万元，合计1058.83万元。

2016年部门决算中，财政拨款为收入307.57万元，财政拨款支出为345.8万元。财政拨款主要用于局本级实行公务员的基本支出和项目支出。

2016年决算收入比上年增加271.09万元，37.4%。主要原因是发放公务员交通补贴及上级院补助办案经费。

2016年决算支人出比上年增加217.12万元，25.8%。主要原因是发放公务员交通补贴及检察干警外出办案费用支出。

2016年财政拨款支出比年初预算增加0万元。

二、机关运行经费支出情况。

2016年度院本级决算的机关运行经费一般公共预算支出288.03万元，主要包括办公费、手续费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2015年度院本级决算的机关运行经费一般公共预算支出80.65万元，比上年度增加207.38万元，上升的原因是发放公务员交通补贴支出、检察干警外出办案支出、建设监视居住区工程款支出及购置计算机取证设备及账单分析等现代化技术装备支出。

三、财政拨款三公经费决算情况

1.因公出国（境）费用：2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年相比无变动。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算6.42万元，2015年度公务接待费决算6.50万元，与上年决算数相比减少0.08万元。下降原因是厉行节约，认真遵守中央八项规定精神等有关政策。主要用于上级部门调研、检查及开培训会等公务活动的接待支出。我院对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待,接待费中不得包含与接待无关的开支，接待费用报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单，同时严格控制接待标准和陪餐人数。其中，本单位国内公务接待11批次，128人次，共6.42万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算39.54万元，2015年度公务用车购置及运行维护费决算48.54万元，与上年决算数相比减少9万元。下降原因是厉行节约，认真遵守中央八项规定精神等有关政策。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出39.54万元，主要用于开支公共预算财政拨款的公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。

第八部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨款的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分其他需要说明的事项

无